上个月做了未开票收入，本月开票了应该怎么做呢？增值税申报的时候应该怎么填写_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

上个月做了未开票收入，本月开票了应该怎么做呢？增值税申报的时候应该怎么填写

84785010 | 提问时间：07/11 13:41

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，你开票了，就填一部分不开票收入的负数

07/11 13:42

13条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

我是一家小规模，季度未达到45万，但是收入都未开票，现在要申报增值税。 1.我确认收入的分录应该怎么做？ 2.申报增值税的时候，我这些未开票的收入，应该填写在哪一栏？如果季度超过45万，且都是未开票收入，我申报的时候，应该填写在哪一栏？

334

上月已做了未开票收入，本月已开发票，未开票收入上月已做帐，本月应该冲回，重新入账，收入与开票系统的收入不一致，应该怎么做?

2935

上个月做了五百六十万未开票收入已经缴纳了增值税上个月开票了四百万这个月申报该怎么填写开票收入和未开票收入呢

2909

老师上月报了个未开票收入，本月开票了，申报增值税应该怎么冲

3249

请问上个月增值税做未开票销售申报，本月已开票，增值税表如何申报？

72

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果