问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
我是一家小规模，季度未达到45万，但是收入都未开票，现在要申报增值税。 1.我确认收入的分录应该怎么做？ 2.申报增值税的时候，我这些未开票的收入，应该填写在哪一栏？ 如果季度超过45万，且都是未开票收入，我申报的时候，应该填写在哪一栏？
84784993 | 提问时间：2022 07/12 21:09
朱立老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
免费直播
比如是40万 借应收/银行存款  贷主营业务收入40 填在主表第10行即可 超过45万  账务处理一样 填在主表第12行    （需要填减免税表免税部分）
2022 07/12 21:18
4条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
"我是一家小规模，季度未达到45万，但是收入都未开票，现在要申报增值税。 1.我确认收入的分录应该怎么做？ 2.申报增值税的时候，我这些未开票的收入，应该填写在哪一栏？ 如果季度超过45万，且都是未开票收入，我申报的时候，应该填写在哪一栏？" 78
小规模纳税人季度超过了45万，有5%的未开票收入，增值税申报表中要填入哪一栏？ 272
老师，小规模纳税人一个季度开票超过超过45万，其中包括未开票收入，想问问未开票收入在增值税申报表哪申报？ 10
小规模纳税人 本季度既有开票收入 又有未开票收入 请问未开票收入填写在增值税申报表哪一栏？ 3097
老师请教个问题，小微企业开票收入和未开票收入超出季度45万收入，在增值税申报表上应该怎么填写？ 313
最新问答
查看更多
老师，第一张照片是题，第二张照片是我的答案，您看对吗 昨天
利华公司存货采用计划成本法，8月初A材料的计划成本余额是100万元。材料成本差异借方余额1万元。 （1）8月8日，购买A材料一批，增值税专用发票上注明货款60万元，增值税进项税额7.8万元，运费2万元，增值税率为9%，进项税额0.18万元。用银行存款支付全部款项，材料已验收入库，该批材料的计划成本为63万元。 （2）8 月15日，购买A材料一批，收到增值税专用发票上注明货款20万元，增值税进项税额2.6万元，货款尚未支付，材料尚未验收入库。 （3）8月20日，在8月15日购买A材料验收入库，该批材料的计划成本为193600元。 （4）8月31 日，根据“发出材料汇总表”，本月发出材料计划成本为120万元，其中，生产产品 耗用100万元，生产车间耗用10万元，企业行政管理部门耗用10万元。 1.材料成本差异科目余额为哪方，金额是多少2.材料成本差异率3.会计分录4.期未库存材料的实际成本。 昨天
老师，d为什么不对？为什么选择b？ 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 2个月前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 2个月前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册