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#实务#
我是一家小规模，季度未达到45万，但是收入都未开票，现在要申报增值税。 1.我确认收入的分录应该怎么做？ 2.申报增值税的时候，我这些未开票的收入，应该填写在哪一栏？ 如果季度超过45万，且都是未开票收入，我申报的时候，应该填写在哪一栏？
84784993 | 提问时间：2022 07/12 21:09
朱立老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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比如是40万 借应收/银行存款  贷主营业务收入40 填在主表第10行即可 超过45万  账务处理一样 填在主表第12行    （需要填减免税表免税部分）
2022 07/12 21:18
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"我是一家小规模，季度未达到45万，但是收入都未开票，现在要申报增值税。 1.我确认收入的分录应该怎么做？ 2.申报增值税的时候，我这些未开票的收入，应该填写在哪一栏？ 如果季度超过45万，且都是未开票收入，我申报的时候，应该填写在哪一栏？" 78
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