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#税务#
老师，我想问下，是不是只要勾选确认了，就是在应交税费应交增值税进项税额里面这个数字，然后如果应交税费应交增值税进项税额如果期末是一个负数，下个月就要在勾选进项的时候，考虑这个留底的？
84785021 | 提问时间：07/06 16:19
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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是的 进项大于销项的那部分才是还是迪
07/06 16:23
12条追问解答 查看全部

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那就做 借:应交税费——应交增值税（进项税额)，贷:应交税费——应交增值税（待认证进项税） 215
一般纳税务人的税费处理凭证月底确定可以抵扣进项时，借应交税费_应交增值税-进项税额，贷应交税费-待认证进项税额，确定有增值税要交时借应交税费-应交增值税-销项税额，贷应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-未交增值税，要这样操作吗？ 413
应交税费—应交增值税—待认证进项税额，这科目设置有错吗？还是:应交税费—待认证进项税额？ 469
当月进项税额有留底的，期末要结转到科目应交税费-未交增值税 吗 1648
老师，你好，月末增值税结转，必须按照这样的步骤吗？如果进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借： 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 1048
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