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#初级职称#
老师，我现在要计提增值税，转出未交增值税这笔分录我看了下好像都没有经过，销项税和进项税来做分录。
84785026 | 提问时间：07/06 10:43
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，您指的是没有体现销项税额和进项税额吗
07/06 10:44
9条追问解答 查看全部

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老师，7月份只有销项，没有进项，做的分录是 借：原材料，应交进项税额 结转增值税 借：应交增值税/未交增值税，贷 进项 ，，是不是错的 391
老师您好，请问这个月申报了增值税，是不是转出未交增值税，分录是不是借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税，贷：应交税费—增值税—未交增值税，另外要计提本月附加税，分录是不是借:营业税金及附加—城市维护建设税 —教育费附加 贷：应交税费—城市维护建设税 —教育费附加，这样做对不对 105
进项＞销项，结转分录 借：应交税费—应交增值税（销项） 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项） 老师，这笔分录是不是进项＞销项，不足抵扣时，作为留抵税额，用于日后抵扣，抵扣时是不是需要做这笔分录 381
支付上月增值税，要做转出未交增值税的会计分录吗 847
借：应交税费/应交增值税/销项税 596.3 贷：应交税费/应交增值税/进项税 400 应交税费/未交增值税。 196.3 老师，这个分录什么意思 372
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