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#初级职称#
老师，7月份只有销项，没有进项，做的分录是 借：原材料，应交进项税额 结转增值税 借：应交增值税/未交增值税，贷 进项 ，，是不是错的
84784948 | 提问时间：01/07 12:16
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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没有认证发票是吗？如果是的话不对
01/07 12:17
14条追问解答 查看全部

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是不是只有一般纳税人才涉及结转未交增值税那个分录 借:应交税费——应交增值税（一般纳税人）转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 后面跟的数字是不是就是销项减进项来的？？？？？？ 271
进项＞销项，结转分录 借：应交税费—应交增值税（销项） 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项） 老师，这笔分录是不是进项＞销项，不足抵扣时，作为留抵税额，用于日后抵扣，抵扣时是不是需要做这笔分录 380
请问老师！ 问题①.假如7月份：进项税额＞销项税额，可以7月末写结转分录，然后再在8月15前去认证后抵扣进项税吗？ 问题②.如果问题①回答是肯定的，那请问老师以下分录写的对吗？ 7月销项税交了100元，随后进项税认证了一笔120元的发票，当120的进项税抵扣完100元的销项税后，还剩20元尚未抵扣完的进项税额：【分录如下】 借：应交税费－应交增值税－销项税额 100 应交税费－应交增值税－转出未交增值税 20 贷：进项税额 120 借：应交税费－未交增值税 20 贷：应交税费－应交增值税－转出未交增值税 20 268
结转未交增值税：借：应交税费-应交增值税-转出进项税额贷： 应交税费-未交增值税 52
借：应交税费/应交增值税/销项税 596.3 贷：应交税费/应交增值税/进项税 400 应交税费/未交增值税。 196.3 老师，这个分录什么意思 372
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