采购订单流程审批通常包括以下步骤，所需附的单据可能因企业规模、行业特点和内部管理要求而有所不同： 流程步骤： 1.需求提出：使用部门根据实际需求提出采购申请，填写采购申请单，注明采购物品的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。 2.采购计划制定：采购部门根据采购申请，制定采购计划，包括供应商选择、采购价格预估等。 3.订单起草：采购人员起草采购订单，详细列出采购物品的各项信息、价格、交货期、付款条件等。 4.内部审核：采购部门负责人审核采购订单的合理性、价格的公正性等。可能需要财务部门审核预算、付款条件等。法律部门审核合同条款的合法性和合规性。 5.高层审批：对于重大采购项目或超出一定金额的采购订单，可能需要经过高层领导的审批。 6.与供应商沟通确认：审批通过后，与供应商沟通确认订单细节。 7.签订订单：双方确认无误后，正式签订采购订单。 所需附的单据： 1.采购申请单：说明采购的需求来源和必要性。 2.供应商报价单：用于比较和确定采购价格的合理性。 3.供应商资质证明：如营业执照、生产许可证等，以评估供应商的信誉和能力。 4.质量标准文件：确保采购的物品符合特定的质量要求。 5.市场调研报告（如有）：提供市场价格、供应情况等信息，支持采购决策。 6.内部审批意见表：记录各审核环节的意见和签名。