采购付款入库流程 接运： 与供应商确认送货时间，并提前规划入库库位。 打印入库单，准备接收货物。 交接： 核对物流信息、厂家发货单、采购订单信息。 告知卸货注意事项，确保货物安全卸载。 验收： 物料到货后，进行报检单至质检部报检。 对产品数量、包装、日期、质量进行检验。 如发现异常情况（如数量不符、质量问题等），需上报主管并联系采购部决定是否收货。 入库： 合格产品完成签收并支付运费。 将产品归位上架，并在ERP系统中记录入库信息。 财务处理： 收到供应商发票后，生成应付单冲暂估。 根据应付单提交付款申请，经财务审核后进行付款。 所需单据 采购订单： 由采购部门发起，包含产品名称、数量、价格、交付时间等关键信息。 需由采购方和供应商共同签字确认。 物流信息/发货单： 供应商提供的货物运输信息或发货清单。 报检单： 物料到货后，由仓库或质检部填写的报检单。 入库单： 记录实际入库的商品批次、数量等信息。 由库房操作入库时生成，并同步给采购系统和财务系统。 发票： 供应商提供的正式发票，用于财务核算和付款依据。 付款申请单： 采购员根据合同约定填写的付款申请单，附上相关资料（如合同、发票等）。 应付单： 财务系统基于入库明细和采购成本生成的应付单，记录应向供应商支付的款项。 付款单： 财务出纳基于付款申请单支付应付账款后生成的付款单，记录付款人、付款金额和付款方式等信息。