老师，交增值税时，怎么做分录借：银行存款 1696470 贷：主营业务收入 1679673.27 应交税费-应交税费税（销项）16796.73_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，交增值税时，怎么做分录借：银行存款 1696470 贷：主营业务收入 1679673.27 应交税费-应交税费税（销项）16796.73

84785041 | 提问时间：06/26 10:04

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

你的进项税是多少的嗯？

06/26 10:05

2条追问解答查看全部

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当月销项大于进项时，分录，借：银行存款，贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税-销项税，销项大于进项的税额，转到，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税费-未交增值税，下月交时，借：应交税费-未交增值税，贷银行存款。这样分录是对的吗

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小规模企业应交税费-应交增值税（转出未交增值）借方有余额是不是要转到应交税费-应交增值税（销项税）里？做分录借：应交税费-应交增值税（销项税），贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值）。最后如果是应交税费-应交增值税（销项税）借方有余额表示有退税的？然后后面收到税费时做分录借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税（销项税）？

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