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#税务#
之前的账做的是借主营成本 贷应付 现在公司要注销 然后这部分成本是没有发票的 是需要红字冲减 然后再调增吗
84784992 | 提问时间：06/17 11:37
84784992
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的 当时应该是暂估的
06/17 11:39
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2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本，在次年5.31号没有回来那么多发票，也没有 做调整处理，我现在账上还挂着那么多暂估成本呢，我也按照她之前的做法还是冲减：借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗？这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 216
人工成本，借主营业务成本，贷应付职工薪酬-人工成本！需要取得人工成本的发票吗，如果没有发票，是不是要纳税调增 2935
2022.12月之前会计暂估了一笔400万成本，在次年5.31号没有回来那么多发票，也没有 做调整处理，我现在账上还挂着那么多暂估成本呢，我也按照她之前的做法还是冲减：借主营业务成本负数贷应付账款暂估吗？这样的话就是冲减的本年的主营业务成本了 那之前的会计在2022.12月做的400万暂估，没有调增，我这边这两个月回来了几十万的发票，我咋做？按照以前的分录借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数，这样会影响23年的成本啊 173
部分劳务费员工未拿来发票暂未支付，现在挂账借主营业务成本，贷其他应付款，汇算清缴需要调增吗？不需要吧 70
公司现在要注销，之前暂估了成本，还没有收回来成本票，这部分暂估成本怎么处理？ 294
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