小规模纳税人一个季度30万免增值税那第1个季度20万,第2个季度40万。那一季度和二季度60万没有超,但是第2季度超了10万,但是第1季度少了,室外这种怎么做账呢?或怎么交税呀?得交税吗
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84784953 | 提问时间:06/14 07:49
你好,第一季度借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税
借,应交税费应交增值税
贷营业外收入,这个不需要交。
然后第二季度借银行存款
贷,主营业务收入
应交税费应交增值税
借应交税费应交增值税贷银行存款
这个需要交,按照40来交。
06/14 07:51
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