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#实务#
老师您好，今天收到去年的企业所得税汇算清缴的退税金额，今年我要如何做账啊？去年我是借所得税费用，贷应交税费-所得税；借应交税费-所得税，贷银行存款
84784984 | 提问时间：06/13 11:58
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税
06/13 11:58
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我今年做账补提去年的企业所得税，1借所得税费用，贷应交税费-应交所得税，2借应交税费-应交所得税，贷银行存款 3445
老师这个月退去年的企业所得税的账怎么做？去年交的时候是先计提，借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税，缴税的时候借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 171
老师，去年计提和交所得税：借：所得税费用5500，贷应交税费-应交企业所得税5500，实际交：借应交税费-应交企业所得税5000，贷银行存款5000，今年退税了5000，借银行存款5000，贷应交税费-应交企业所得税5000，老师是否还要做一步：借贷应交税费-应交企业所得税5000，贷所得税费用5000呢？另外多计提的500怎么办 8487
老师，交了去年企业所得税，做账是借所得税费用，贷应交税费所得税，然后借应交税费应交所得税，贷银行存款，这样就可以了嘛 154
老师，我们去年预缴了20万的企业所得税，后期我们属于免企业所得税的，今年汇算清缴完毕，申请退回了20万，去年做账是：借 所得税费用 贷 应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。去年的审计报告上也没有提现出这笔，现在退回了我公司怎么做账？ 144
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