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#税务师#
老师，购入厂房，上个月记 借：固定资产 应交税费 -进项 贷：银行存款；现需要修改为：借：无形资产-土地，固定资产-房屋 应交税费-进项，贷：银行存款；如何调整，1、先整笔红冲吗？2、再做正确的分录？
84784998 | 提问时间：06/11 15:42
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，可以直接借无形资产贷固定资产。
06/11 15:42
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科目余额表一般纳税人月末销项进项有余额吗。 1.销项税额大于进项，借：应交税费-增值税-销项税额 贷：应交税费-增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-未交增值税（转出未交增值税） 计提增值税：应交税费-增值税-未交增值税（转出未交增值税） 贷：应交增值税-未交增值税 当上交增值税时 借：应交增值税-未交增值税 贷：银行存款 当进项大于销项时候： 则：借：增值税-销项税额 借：应交增值税-留底税额 贷：应交增值税-进项税额 对吗。 2450
老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转：1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税（转出未交增值税）同时做：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，2.如果是本月进项多，销项少，意味多交了，则做：借，应交税费-应交增值税（转出多交增值税）应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额），同时做：应交增值税-未交增值税，贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）是这样的吗？ 783
这个题最后一个会计分录，6. 借：固定资产 550000 应交税费-应交增值税（进项税额）85000 贷：银行存款 635000 599
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