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#税务师#
老师你好！外贸企业，请问在7月收到货品进项专票做：借库存商品-出口100，借应交税费-待认证进项13，贷银行存款113。 八月勾选认证退税进项票。做第一步借应交税费-出口进项13，贷应交税费-待认证进项13。第二步借应交税费-出口退税13，贷应交税费-出口进项13。 请问老师这个对了吗
84785013 | 提问时间：2020 08/13 17:16
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好，这个这样做就可以的
2020 08/13 17:55
18条追问解答 查看全部

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老师增值税的留 抵退税分录是： 借:应交税费-增值税留抵税额 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 批准后：借：银行存款 贷：应交税费-增值税留抵税额‘ 而出口退税款是： 借：应收出口退税款 应交税费-应交增值税（出口抵减内销应纳税额） 贷：应交税费-应交增值税（出口退税） 那个上期有留抵税额5万，当月要交6万是这么做分录的吗？ 借：应交税费-应交增值税（进项税额）-5 贷：应交税费-未交增值税 -5 再做：应交税费-转出未交增值税 1 贷：应交税费-未交增值税 1 448
当前进项未勾选抵扣认证是不是应该计入借应交税费-应交增值税-待认证这个三级科目？ 473
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