老师您好！如果管理费用20000，其中有2000元需要调增.在纳税调整项目明细表A105000中扣除类调整项目30行（十七）其他行，账载金额填多少？税收金额填多少？调增金额：填多少？以前没填过。请教老师！_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好！如果管理费用20000，其中有2000元需要调增.在纳税调整项目明细表A105000中扣除类调整项目30行（十七）其他行，账载金额填多少？税收金额填多少？调增金额：填多少？以前没填过。请教老师！

84784958 | 提问时间：05/19 13:03

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好，账载金额填写2000

05/19 13:03

2条追问解答查看全部

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老师您好，汇算清缴A105000纳税调增项目明细表中的第30行”其他”，账载金额填的是什么呀

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成本没有发票的是填A105000《纳税调整项目明细表》里第30行是么？那个账载金额和税收金额去哪里取数？

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我就是有个300元的电费缴纳了没有发票，现在调增了然后出现了上面的风险提示。是我填错了吗？我把这个电费的300填在了其他（十七）这栏然后风险提示我 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【300】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_

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"1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【104308.78】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【131088.69】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。" 老师，这种情况要怎么做？

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◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【300000】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元； 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为：【0】元； 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为：【307743.2】元； 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。老师我想问一下这样会不会出问题

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