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#税务#
老师你好我想问一下，我现在能开23年12月的租金收入发票么，租户没交来租金，我去年12月没做处理，今年5月份交来的是去年12月到今年5月半年的租金，这个我账务还有税务怎么处理呢
84785019 | 提问时间：05/14 11:30
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 你之前有做分录吗？
05/14 11:31
6条追问解答 查看全部

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去年收的租金已开票纳税了，今年有减免租金政策把去年已收租金退给租户，现在是不是要开红字发票 487
去年5月份抵扣了一张专票，已退税，11月份对方冲红，12月份重新开了，5月份和12月份的都抵扣了，而且已经退税了，当时的会计没管冲红的，现在我该怎么处理这张5月份冲红的 257
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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