问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
去年5月份抵扣了一张专票，已退税，11月份对方冲红，12月份重新开了，5月份和12月份的都抵扣了，而且已经退税了，当时的会计没管冲红的，现在我该怎么处理这张5月份冲红的
84784983 | 提问时间：02/21 18:30
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
免费直播
您好，进项转出这个专票的税额就可以了
02/21 18:31
1条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
现在12月份，想撤销5月份的抵扣勾选确认怎么办？（因为退税的发票误勾线抵扣） 280
老师，5月进项票抵扣少了，可以不可以重新更改5月的增值税报表，重新选择进项抵扣啊？但是5月的税已经缴了 1287
老师，4月专票被前会计给认证，申报掉了，收票没在4月账务上有体现。现在5月份付的款，发票在4月抵扣了，这个时间差，我5月账务怎么处理呢 448
客户5月给我开了一张发票，我一直没抵扣，7月开了一张销项负数发票。怎么我在抵扣平台里没有5月份的那张票了？ 366
如果有一张发票现在认证，所属期为5月的，但是这5月已经上报汇总了，这张发票还能认证到5月吗？，抵扣5月份的税额吗？ 284
最新问答
查看更多
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
老师，我们老板今天花五万多从别的公司买了一张六万元的承兑，我认为这是不合法的，但这个不合法到什么程度？老板们无所谓，连贴现都是民间贴现。我在电子税务局里还是财务负责人，真怕受到牵连 昨天
某企业拟筹资3000万元，其中：发行债券1200万元，筹资费用率为3%，债券面值100元，票面利率10%；长期借款600万元，利息率7%，筹资费用率0.5%；发行普通股400万股，每股市价为3元，筹资费用率4%，预期第一年每股发放股利为0.3元，以后每年增长6%。企业适用的所得税率为25%。要求： (1)测算每一种融资方式的资本成本；(2)测算该筹资组合的综合资本成本。 想问下老师这个应该怎么算啊，债券我是用1200还是用100呢 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册