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#实务#
我现在想说的就是，2023年的预交的企业所得税，我是没有计提账务的处理的，就是借应交税费，应交企业所得税贷银行存款，那现在24年退回来是应该是借：银行存款，贷应交税费，应交企业所得税吗？刚才一位老师让我从未分配利润科目；我又没有计提，为什么还要从未分配利润科目。
84784952 | 提问时间：05/13 17:40
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，就是您的分录，老师可能 不知道您没有计提
05/13 17:41

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今年的汇算清缴和年报表都已提交，并且已补缴税款。我的账务处理这样对吗？完整吗？ 借:利润分配～未分配利润 贷:应交税费～应交企业所得税 借:应交税费～应交企业所得税 贷:银行存款 275
老师，我们房企企业所得税也都是预交，预交时我没有计提，直接是借应交税费—企业所得税贷银行存款，如果需要计提个结转，我的已经跨年了，该怎么处理 254
汇算交去年企业所得税，借 利润分配未分配利润 贷应交税费～应交企业所得税 借应交税费～应交企业所得税 贷银行存款吗 357
老师，您 好，7月缴纳了6月的企业所得税费，我现在是不做计提再缴纳两个分录是吗借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税。 上交时： 借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款 331
老师企业所得税没有计提，直接交完了看见银行回单做凭证，借所得税费用贷应交税费应交企业所得税，借应交税费应交企业所得税，贷银行存款，对么老师 334
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