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#实务#
老师，您 好，7月缴纳了6月的企业所得税费，我现在是不做计提再缴纳两个分录是吗借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税。 上交时： 借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款
84785019 | 提问时间：2021 08/10 14:13
轶尘老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你好 你的分录是正确的！ 
2021 08/10 14:14
2条追问解答 查看全部

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老师，异地预缴的企业所得税，做会计分录和正常缴纳一样吧？只不过是提前缴纳当月预缴， 计提时候，借：所得税费用 贷：应交税费～应交所得税 缴纳时， 借：应交税费～应交所得税 贷：银行存款 639
老师，在缴纳企业所得税时，还未缴纳前分录是不是借：所得税费用，贷：应交税费_应交所得税。然后缴纳费用时分录：借：应交税费—应交所得税，贷：银行存款？ 184
请问，所得税务的账务是不是以下的做法： 借：所得税费用 贷：应交税费——应交企业所得税 本月结转时： 借：本年利润 贷：所得税费用 下月缴纳时 借：应交税费——应交企业所得税 贷：银行存款 797
需要缴纳一笔企业所得税，3月计提时：借：所得税费用 1.67 贷：应交税费——企业所得税 1.67 4月缴纳时：借：应交税费——企业所得税 1.67 贷：银行存款 1.67 这样做业务处理对吗？ 261
请问，5月交了 去年年度所得税汇缴的所得税，分录是 计提 借 以前年度损益 贷 应交税费-应交企业所得税，缴纳时 借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款，是这样吗 74
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