问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
老师我汇算104000期间费用表，管理费用和销售费用的佣金和手续费没有数都是0,我把数填到财务费用下面啦，但是风险把控提示我105000表第23行佣金和手续费应该等于104000表管理费用和销售费用佣金和手续费之和，这个我应该怎么填呀？[捂脸]
84784994 | 提问时间：05/10 16:58
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好，实际你这个佣金手续费是什么业务的。
05/10 16:59
4条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
汇算清缴时出现：1、.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“300主要股东及分红情况”中填报的各股东合计持股比例不等于1，请核实填报是否准确。 2、您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第1列“销售费用中佣金与手续费”为：【0】元； 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第3列“管理费用中佣金与手续费”为：【0】元； 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第23行第1列“佣金和手续费支出账载金额”为：【2683.4】元； 4.您单位在A104000《期间费用明细表》销售费用中佣金与手续费、管理费用中佣金与手续费合计数，与A105000《纳税调整项目明细表》中佣金和手续费支出账载金额不一致，请核实。 看了数据没错啊，能提交吗？ 684
老师，转款手续费，可以填到A104000期间费用第六行佣金和手续费还是其他里 2906
老师您好：有个问题咨询一下就是所得税汇算清缴105000表中我们有一笔“手续费”填在了23行佣金及手续费栏里了，因为我们是小微企业，没有填“一般收入、一般支出和期间费用表”而且我们没有收入，这样一来在风险监测时出现了一条提示“105000表中的佣金及手续费与100000表中的收入不匹配”，这种情况怎么办？用管他吗？ 918
请问汇算清缴A104000 期间费用明细表中第六行的佣金和手续费包含企业支付给电商平台的销售佣金吗？ 企业支付给电商平台的销售佣金是填列在这里吗？ 如果填写在这第六行的佣金和手续费的话，是不是连带着还需要填写A105000纳税调整项目明细表 第23行次，然后根据佣金收入5%限额纳税调增呢 220
所得税汇算清缴A104000期间费用明细表，第6行佣金和手续费，财务费用一列，填2036.65，是不是要对应填在A105000纳税调整项目明细表23行佣金和手续费支出，账载金额一列？我的手续费内容主要是银行转帐的手续费。税收金额1列填0吗？ 2826
最新问答
查看更多
企业所得税年度申报附表，研发费用加计扣除优惠明细表A107012， 问题： 1.第12行5.用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，这句话包含两个并列的意义：一是购置样品、样机，这些样品、样机，不构成固定资产，只是用于研发；二是购置一般测试手段。对吗？ 2.一般测试手段，是什么意思？请举几个具体例子。 3.第6行3.外聘研发人员劳务费用。这里的劳务费用是以该研发人员在前台代kai的劳务费票据来入账的？还是以发工资的形式来列支成本？ 4.外聘研发人员，是否需要签合同？ 5.外聘研发人员，很可能在多个公司上班，从哪些方面审核该人员是否在该公司上班？从哪些方面审核该外聘人员在该公司工作时间是否真实、合理？ 6.若上述劳务费用是以发工资的形式列支成本，那这个工资包括哪些内容？不包括哪些内容？外聘人员和企业自己研发人员工资，其内容有哪些相同点和不同点？在是否可列支研发成本方面有哪些不同？ 昨天
1A汽车制造厂欠B轮胎厂150万元。2020年3月.双方商量以其生产的20 车抵债。该款小汽车抵债作价7.5万元（不含增值税），而同款汽车的市场价 6.8万元、7.5万元、8万元。该款小汽车的适用税率为5%。 要求：分析A汽车制造厂应怎样筹划该抵债业务，才能减少消费税负担。 昨天
您好，请问这个具体步骤怎么做？涉及哪些知识点，搞不懂啊 昨天
如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 23小时前
归还欠款对企业利润表有何影响？ 昨天
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册