你好老师，请问我们之前会计月末增值税直接是借转出未交增值税，贷未交增值税，但是销项和进项一直都没结转的，现在账上应交销项税贷方余额524642.35，进项税额借方509570.94，转出未交增值税借方余额100065.26，但我们实际应交的增值税还有5139.41，请问这个我要怎么调平呢？
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#税务#
84784956 | 提问时间：05/07 16:08
借:应交税费-应交增值税-销524642.35
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
524642.3-509570.94=15071.36
应交税费-应交增值税-进509570.94
05/07 16:11
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