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#税务#
你好老师，请问我们之前会计月末增值税直接是借转出未交增值税，贷未交增值税，但是销项和进项一直都没结转的，现在账上应交销项税贷方余额524642.35，进项税额借方509570.94，转出未交增值税借方余额100065.26，但我们实际应交的增值税还有5139.41，请问这个我要怎么调平呢？
84784956 | 提问时间：2024 05/07 16:08
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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借:应交税费-应交增值税-销524642.35 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 524642.3-509570.94=15071.36 应交税费-应交增值税-进509570.94
2024 05/07 16:11
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10月只有进项税，月末结转： 借方：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷方：应交税费—应交增值税—进项税 11月只有销项税，月末会计如何处理？ 11月结转销项税 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 应交税费—未交增值税 12月账务处理： 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 账务处理是这么做的么？ 31
为什么我看有的月末结转增值税， 借 销项 贷 转出未交 借 转出未交 贷 进项 最后 借转出未交 贷未交增值税 需要这么做吗？ 我直接 借 转出未交增值税 贷 未交增值税 行么？ 528
老师这月缴纳增值税，8月的账务需要把销项进项转出吗，转出进项借应交税费转出未交增值税，贷应交税费进项税额。转出销项借应交税费销项税额，贷，应交税费转出未交增值税 473
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