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#税务#
老师你好。2023 年度汇算清缴 会计分录：借：以前年度损益 贷：应交税费—应交所得稅 借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款 借：利润分配—未分配利润 贷：以前年度损益 这样写对吗老师
84785006 | 提问时间：05/07 11:51
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好；对的； 补计提和支付分录以及结转分录；跨年了是这样做账的。对的
05/07 11:51
2条追问解答 查看全部

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我想问一下，我汇算清缴的钱已经交完，分录是借以前年度损益调整 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款，但是我没有以前年度损益的科目 334
老师，汇算清缴收到去年多预缴所得税，有2种分录： 1、借；银行存款，贷；应交税费——企业所得税 借；应交税费——企业所得税，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润 2、借；银行存款，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润 这两种有区别吗，用哪一种比较好？ 830
@郭老师 请教老师，我在做今年的账时发现去年多结转了成本，去年的账不是我做的，今天我看汇算清缴税交的多些，我把去年结转的主营成本反冲，借：库存商品 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配—未分配利润 补交所得税分录：借：利润分配——未分配利润 贷：应交税费——应交所得税 借： 应交税费——应交所得税 贷：银行存款 这样处理和几个分录对吗？ 334
老师好！退去年企业所得税的时候，我做如下分录，借银行存款 贷应交税费应交所得税 借应交税费应交所得税 贷以前年度损益 借以前年度损益 贷利润分配-未分配利润 这个做完资产负债表不平。 114
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