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#实务#
老师：月初预缴的增值税（借方应交税费-预缴增值税，贷方银行存款）； 月末是不是还要结转一下（借方应交税费-未交增值税，贷方应交税费-预缴增值税）？
84784986 | 提问时间：05/04 08:52
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好次月申报抵扣再做就可以
05/04 08:55

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老师你好 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 月末 都转到 应交税费-未交增值税 如果在贷方 交税 如果在借方呢 870
增值税月末看一下应交增值税二级科目是贷方余额还是借方，若为借方不做账务处理，为贷方借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，惹有预交税款，将预交税款转到应交税费-未交增值税借方，不做其它处理，到年底，将应交增值税三级科目全部结转至应交税费应交增值税-未交增值税中，最后转至应交税费-未交增值税中这样会计处理对吗 1583
如果工程项目有预缴税款，月末的时候需要把预缴税款做转出，科目是：借：应交税费-未交增值税，贷：应交税费-增值税-预缴税款 1043
老师，那我月末预缴增值税有借方余额，如何结转预缴增值税借方余额？ 交的时候是借：应交税费-预缴增值税 贷：银行存款 1543
老师 请教下有工程预缴 已做分录 借：应交税费-预缴 贷：银行存款 当月有需要交税 预缴税额转入未交增值税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-预缴增值税 我不明白的是未交增值税明细账一直挂着预缴的增值税额在借方有余额 这个冲不掉的吗不平 是不是我分录做错了 麻烦看一下谢谢 334
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