老师您好,2020年帮员工支付个人社保800,支付工资时未收回,当时的同事做了借管理费用工资10000,贷银行存款10000(没有计提),实际上应该是借管理费用10800,贷其他应收款800,银行存款10000,老师,那请问我能在2024年更正红冲这笔分录后再做借利润分配-未分配利润10800,贷其他应收款800,银行存款10000吗?还是我应该怎么更正?我账套没有以前年度损益的科目
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84785010 | 提问时间:04/26 17:05
你好,同学
可以直接用未分配利润科目
04/26 17:05
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