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#实务#
去年做的借其他应付款10000贷银行存款10000今年发现做错应该是借管理费用10000贷银行存款10000，所以今年更改借以前年度调整损益10000贷其他应付款10000，借企业所得税10000贷以前年度调整损益10000，这样对吗
84785043 | 提问时间：2023 12/30 07:49
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，最后一个分录 借：利润分配-未分配利润 10000 贷以前年度调整损益10000 但是这个分录是要更正申报上年所得税汇缴申报表的，您确定要更正申报么，这是纳税调增
2023 12/30 07:51
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请问我上季度做错了一笔帐，本来应该是借：现金10000，贷：其他应付款10000被我做成了借：现金10000，贷银行存款10000，这个季度我该如何冲 387
去年有个费用未记账，现在补录分录这样写对吗？ 借：以前年度损益调整10000， 贷：预付款10000 借：利润分配未分配利录10000 贷：以前年度损益调整10000 260
老师 上年计提的费用 今年才拿回来发票 这样做分录是不是更好，先借：其他应付款---10000 贷：利润分配---以前年度损益调整---10000 然后 借：利润分配--以前年度损益调整---10000 贷：库存现金---10000 ，比直接借：其他应付款 贷：库存现金 412
上年暂估的费用 今年拿回来发票 需要用以前损益调整这个科目吗？是不是这样做 先借：其他应付款---10000 贷：利润分配---以前年度损益调整---10000 然后 借：利润分配--以前年度损益调整---10000 贷：库存现金---10000 ，这样做是不是汇算清缴的时候不需要做任何的调整 398
发现去年预付电费在拿到电力公司开具发票后应计入管理费用10000元错计入其他科目，今年3月份发现错误后冲销错误会计分录后，重新编制会计分录：借：以前年度损益调整10000 贷：预付账款 10000期末：借：利润分配-未分配利润10000 贷：以前年度损益10000这样是对的吗？ 1114
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老师早上好，我们以前年度实收资本到位了，但是隔月又通过其他应收款的方式转走了。现在的问题，我要调整其他应收与实收资本数字。这样调整后实收资本就为O。因为之前季度财报上实收资本一直有数字。现在我调整为0有什么不妥吗？ 19小时前
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