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#税务#
老师，我4月的个税，5月份报。我把进项和销项都结转到未交增值税里了，唯独这个应交税费-应交个人所得税，我需要结转吗？
84784979 | 提问时间：04/26 16:47
王璐璐老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好 这个应交税费-应交个人所得税不需要结转的哈 你直接付款做借 应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
04/26 16:48
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每个月都需要结转销项和进项吗？月末不结转，直接做借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，可以吗？ 671
比如5月进项大于销项，月末结转 借：应交税费-未交增值税12 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税)12 下个月即6月销项大于进项要交25增值税，借：应交税 费-应交增值税-转出未交增值税 25 贷：应交税费-未交增 值税25，我想问下怎么把5月留抵的12元抵扣掉？ 399
老师我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-应交增值税销项 5093.69 结转增值税时 借 应交税费-应交增值税销项 5093.69 贷 应交税费-转出未交增值税销项 5093.69 后又结转 借 应交税费-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69 191
5月进项大于销项，月末结转 借：应交税费-未交增值税12 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税)12。下个月即6月销项大于进项要交25增值税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 25 贷：应交税费-未交增值税25，我想问下怎么把5月留抵的12元抵扣掉？6月份的结转增值税分录应该怎么做 195
进项税大于销项税，结转分录是  借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 老师这部做完，还需要做 借 应交税费 -未交增值税 贷 应交税费 -应交增值税 -转出未交增值税 吗 885
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