老师，我23年12月份计提工资35万，当时记分录是借成本35万，贷应付职工薪酬35万，今年1月份收到实际发放9万的工资表，怎么记分录_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师，我23年12月份计提工资35万，当时记分录是借成本35万，贷应付职工薪酬35万，今年1月份收到实际发放9万的工资表，怎么记分录

84785017 | 提问时间：04/18 18:58

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

剩余的还发放吗？不发放的话，借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润。汇算清缴需要纳税调增35万减9万。

04/18 19:00

4条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

21年计提工资35万，21年发放30万，22年1月发放5万，账载金额35万，实际发生额填写多少？税收金额填多少了?

342

老师，小规模，比如季度开35万，35万全收啊不是收5万对吧？

229

23年第四季度销售额35万（销售商品），开票额就图中那个，小规模，35万镇那个栏

187

老师我想问一下，10 10月的工资11月发放，11月的工资也在11月发放，但是都没有计提，然后11月记账，补贴10月工资，发放工资借管理费用工资贷，应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款，11月工资积极发放借管理费用工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行。存款，然后再分别附上发放工资的银行流水和各个员工的工资表，可以吗？

278

小规模开普票35万，附加税还要计提吗，是这样的分录吗，我是做在12月份的

160

最新问答

老师18年多计提了20万费用，小企业会计准则，这个如何处理，会计分录怎么做？谢谢 11小时前

请郭老师回答，其他老师不要接，公司往年存货滞销品一直未做处理，今年年终盘点，领导意思把无法使用的滞销品下架，那么下架的存货如何处理呢？ 14小时前

甲公司于2023年1月1日用银行存款6000万元取得乙公司80%的股权，合并前，甲、乙公司不存在关联方关系。合并日乙公司的账面净资产为7000万元（有实资产和负债的公允价值与账面价值相同），其中股本为3000万，资本公积1000万，盈余公积1600万，未分配利润1400万。2023年甲公司与乙公司有关交易事项如图所示，其问题应该如何解答？昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 8天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 8天前

下载APP，拍照搜题秒出结果