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问题已解决
请问一下，企业所得税季度申报因为有利润额，需要交，但是以前年度我们都是亏损的，亏损的不是可以下一年度弥补吗，为什么季报上名没有显示，还是显示我应纳所得税额呢
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您好，是不是年度汇算还没完成的呢？
2024 04/17 15:19
84785044 
2024 04/17 15:20
没有年度汇算清缴不能弥补以前年度亏损吗，我们亏损好几年了，不止23年
微微老师 
2024 04/17 15:21
您好，没做，就无法带数据过来，不只是不能带23年，其他年度也不能。
84785044
2024 04/17 15:24
那我是不是得交款啊
84785044
2024 04/17 15:25
交款之后我做了会算清缴怎么退回来啊
微微老师
2024 04/17 15:26
您好，不会退回来，只会继续抵消
84785044
2024 04/17 15:41
那要是1年之后都不需要抵消，能退吗
微微老师
2024 04/17 15:46
第二季度就可以抵消了啊
84785044
2024 04/17 15:58
第二季至第四季都不需要抵消的，可以退回吗
微微老师
2024 04/17 16:00
您好，要到年度汇算才能退回
84785044
2024 04/17 16:04
年度汇算清缴可以退回是吧
微微老师
2024 04/17 16:05
您好，是的，这个是可以的
84785044
2024 04/17 16:06
麻烦吗需要提交什么额外资料吗
微微老师
2024 04/17 16:16
您好，在电子税务局上申请即可。
84785044
2024 04/17 17:23
请问一下，企业所得税汇算清缴是根据我们的季度表收入利润自动生成吗之后在附表在进行调整吗
微微老师
2024 04/17 17:30
您好，不是自动生成的，需要录入的。
84785044
2024 04/17 17:38
那如果我平时季报收入栏目填错了会影响年度汇算清缴吗，比如应该填免税收入栏目，填成了不征税收入栏目了
微微老师
2024 04/17 18:40
你好，这个没有实际性的影响
84785044
2024 04/17 19:22
需要在汇算清缴是把平时季报填错的收入，免税收入填到不征税收入里，在汇算清缴里把不征税收入进行调减处理，
微微老师
2024 04/17 19:35
你好，可以进行这样处理
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