老师，企业所得税季报，没有收入和成本，利润是负数，我把利润填上，风险提示：.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。我该怎么申报_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，企业所得税季报，没有收入和成本，利润是负数，我把利润填上，风险提示：.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。我该怎么申报

84785007 | 提问时间：04/17 09:16

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，没有收入成本，只有费用是吗？忽略提交就行。

04/17 09:17

5条追问解答查看全部

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我报企业所得税时提示这个，营业收入和营业成本均为0，利润是负数可以申报吗？一、1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【-194,258.72】元； 2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元； 3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元； 4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。

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老师好！1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【112,357.32】元；2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元；3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元；4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。二、填报的从业人数在季初和季末存在差异，请确认是否填报准确。三、填报的资产总额在季初和季末存在差异请核实。)但我们确实是没营业收入，那些利润都是我们的财务收入，那样我可以继续申报吗？

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一、1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【-8000】元；2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元；3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元；4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧/摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。老师申报季度企业所得税的时候风险扫描提示出这么多有没有关系啊但是确实是没有收入成本只有费用也没有折旧

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企业所得税营业收入0，营业成本0，利润总额为负，报税时就直接填写负数就行还是填写0呢

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老师，一般纳税人公司，刚成立三个月，还没有营业收入，现在只有管理费用，利润表中的利润总额是负数，企业所得税季度申报表自动带出了负数利润总额，申报提示营业收入为0，营业成本为0，让确认负数利润总额是否正确，怎么填写？

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