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老师好，我们公司账上原材料不够用，原材料一直都是暂估的，我们生产的一种库存商品现在想用这种商品冲抵之前原材料的暂估，请问一下，账应该怎么做
84784987 | 提问时间：04/16 11:40
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
借应付账款贷原材料， 借原材料贷生产成本， 借库存商品，贷应付账款，借生产成本贷库存商品。
04/16 11:41
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老师，暂估材料入库后，收到发票除了红冲之前暂估的分录，我还做了笔红冲暂估成本的分录，借:生产成本（原材料）红字，贷:原材料（暂估金额）红字。对吗 450
老师，以前原材料暂估多了，成负数了，怎么做账 393
暂估入库时这是票一直未到，借：原材料等 贷：应付账款-暂估应付账款 次月用工字冲回后，那票还是没有到呢，账应该怎么做 1676
老师，我上个月暂估了原材料入账，并做了全额结转成本，那这个月发票回来了正常入账，再做了一笔暂估冲红。这样就会出现原材料明细账里的暂估出现了贷方余额，是不是要在做一笔原材料和暂估的对冲，这样原材料的明细科目余额才是正确的呢 280
9月暂估：借：库存商品——暂估 6000，贷：应付账款——暂估 6000 结转的成本：借：主营业务成本——暂估 6000 ，贷：库存商品——暂估 6000 11月如果收到3000元票，进项税345.2+2654.8，怎么做？后这比库存商品用于管理费办公用品（这笔钱我就是要冲暂估） 282
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