老师，我上个月暂估了原材料入账，并做了全额结转成本，那这个月发票回来了正常入账，再做了一笔暂估冲红。这样就会出现原材料明细账里的暂估出现了贷方余额，是不是要在做一笔原材料和暂估的对冲，这样原材料的明细科目余额才是正确的呢
问题已解决
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84784989 | 提问时间：2022 05/18 10:30
你好同学，您是不是借原材料贷应付账款暂估，然后后期又把原材料转到主营业务成本里了？嗯，那这样的话哈，你不但要冲原材料的那个凭证，还要冲转成本的那个凭证。
2022 05/18 10:34
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