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#实务#
老师，暂估是，借主营业务成本 贷应付账款-暂估。现在是借的预付账款，贷的银行存款。后面票回来，怎么做分录呢？
84784953 | 提问时间：04/14 13:30
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，同学 借主营业务成本 应交税费应交增值税 贷预付账款
04/14 13:31
4条追问解答 查看全部

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老师，暂估时 借：库存商品 贷：预付账款-暂估 对吗？还是贷：应付账款-暂估 323
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
老师，暂估服务成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，发票回来，发现暂估的时候估多了，怎么冲回多估的成本呢 294
借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估。老师，暂估的成本，后期开发票回来，怎么冲暂估，分录怎么写？ 534
之前年度有暂估款，借主营业务成本 贷：应付账款-暂估款，现在找来发票冲暂估款，分录怎么做？ 304
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