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老师，补交上一年度税款怎么做分录，一张1%发票冲红改了增值税报表按9%交增值税，这怎么处理
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好负数发票是在几月份开的？
2024 04/12 11:35
84784982 
2024 04/12 11:35
3月分开的
郭老师 
2024 04/12 11:38
借应收账款负数
贷主营业务收入负数、
应交税费应交增值税负数
借应收账款贷，主营业务收入应交税费应交增值税销项。
郭老师
2024 04/12 11:38
借应交税费应交增值税，转出未交增值税，
贷，应交税费未交增值税。
借应交税费未交增值税。贷，银行存款。
84784982
2024 04/12 11:40
还补交了附加税
郭老师
2024 04/12 11:43
借税金及附加贷、应交税费
借附加税及应交税费附加税贷、银行存款。
84784982
2024 04/12 11:44
这是补交上年度12月的
郭老师
2024 04/12 11:45
你好，你看一下税款所属期是几月份，你的完税证明里面。
84784982
2024 04/12 11:45
还没有汇算清缴
84784982
2024 04/12 11:46
所属期12月
郭老师
2024 04/12 11:48
你好，这个和汇算清缴没有关系。借利润分配，未分配利润，
贷应交税费附加税。
郭老师
2024 04/12 11:48
借、应交税费附加、税贷、银行存款。
84784982
2024 04/12 11:53
主营业务收入差额会影响今年的收入，应该是上一年度吧
84784982
2024 04/12 11:53
这个怎么处理
郭老师
2024 04/12 11:56
好，因为你收入做到了，今年你的增值税只能在这个月申报表里面填写不是吗？
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