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#中级职称#
老师，请问下应交税费-应交增值税（进项）/（销项）的转换分录到未交增值税没太明白
84784962 | 提问时间：04/10 10:18
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！这个其实按现在的，是不需要结转的 你一定要结转，可以借销项 贷进项 贷未交
04/10 10:19

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一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷： 应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借： 应交税费-应交增值税-销项税额，贷： 应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的， 529
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