本月增值税3800，但是不用交税抵扣了，在报企业所得税时应交税费期末余额还需要填这个数吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本月增值税3800，但是不用交税抵扣了，在报企业所得税时应交税费期末余额还需要填这个数吗

84785046 | 提问时间：04/05 10:14

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你的增值税不影响你的企业所得税。

04/05 10:15

5条追问解答查看全部

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老师，请问一下应交增值税小规模纳税人没有交税的，需要填应交税费—应交增值税的数嘛？就是利润表那个营业外收入的数

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老师您好！本月应交税费-应交增值税有贷方余额，应交税费-未交增值税是借方余额，本月不用交税有留抵，现在这种情况是不是还需要做一笔分录，借：应交税费-应交增值税贷：应交税费-未交增值税呢？应交税费-应交增值税是不是余额要为零？

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请问每个月都要做一笔抵扣进项的分录，应交税费应交增值税销项然后贷方应交税费应交增值税进项（本月勾选抵扣的金额）差额就是应交税费，未交增值税（本月要交的税金）现在我想问，我本月抵扣多了，不需要交税，还产生留抵8000的进项税额，这种情况，我月末怎么做抵扣进项的分录呢

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老师，如果我本月的销项税是50，我上月留底10，本月进项40；我月底是不是就是结转增值税：借：应交税费——应交增值税（销项税额）50 贷：应交税费——未交增值税10 应交税费——应交增值税40 因为上月有留底，我上月的分录是：借：应交税费——未交增值税10 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税）10 所以我本月实际是不需要交税的对吧？本月结转增值税时还需要再写一步; 借：应交税费——未交增值税10 贷：应交税费——未交增值税10 吗？

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老师好，如果上个月有应交税金余额，但是从本月开始不用交税了，资产负债表中的应交税金还需要填吗？还是需要填上个月的余额呢？

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