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#实务#
请问一下，如果上个月销项10，本月报税有进项勾选后不用交税。那么在上个月还需要计提吗？如果要交税计提分录是借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税，下个月借未交，贷银行。那么只勾选抵扣不用交税的分录应该怎么做呢
84785030 | 提问时间：2024 12/10 11:53
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 如果上个月销项10，本月报税有进项勾选后不用交税？ 上月的销项不能用本月的进项来抵扣。你看一下，是否在同一个所属期
2024 12/10 11:54
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上个月进项大于销项，留底10，不用做账务处理 ，本月，销项大于进项，销项减去进项是20，那我本月结转增税 ，这样写 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）20贷应交税费-未交增值税20 ，还是直接写借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）10贷应交税费-未交增值税10， 169
老师，我每个月销项-进项，去交税，销项1000，进项800，下个月我交了税，借：应交税费增值税（销项） 贷：银行存款。那我销项和进项余额都是800，但我看还有其他人这样做的，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，次月交税，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款。哪种方式比较正规呢？ 501
请问 计提增值税 分录是： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下个月缴纳增值税的分录是： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 161
计提 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税（一直有余额，不结转吗？） 贷：应交税费-未交增值税 交税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 227
老师，进项大于销项，我月末做借应交税费-销项税，应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-进项税 ，借应交增值税-转 未交增值税，贷应交增值税-转出未交增值税， 未交增值税再借方可以吗，是不就代表不用交，我每月都这样把进项销项期末无余额结转，什么时候未交增值税再贷方了，说明要交税，可以不 657
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