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老师，我2023年度所得税，可以在2024年补计提并缴税，借所得税费用，贷应交税费-应交所得税费用，借应交税费-应交所得税费用，贷银行存款
84784963 | 提问时间：04/02 16:00
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，这个通过以前年度损益调整来计提的
04/02 16:03
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计算当期缴纳 借：所得税费用 贷：应交税费——应交所得税 借：递延所得税资产 （当期缴纳，以后少交） 贷：所得税费用 借：所得税费用 贷：递延所得税负债（当期少交，以后多交） 计算应缴纳就变成了 借：所得税费用 递延所得税负债（增加应交税费） 贷：应交税费——应交所得税 递延所得税资产（减少应交税费） 缴纳： 借：应交税费----应交所得税 贷：银行存款 是不是这个关系？ 452
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画红线的是不是少了借：所得税费用75万贷：应交税费—应交所得税75万呀？ 28
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