老师，下午好，小规模纳税人公司一季度专票（3%）合计收入为（红冲专票比蓝字专票金额大）负38833.52元，税额负1165元；普票收入为227631.68元，税额2276.32元。 我现在填写纳税申报表，请问一下需要填写附表一吗？主表中，如果是正常的增值税专用发票不含税销售额就填写到服务、不动产和无形资产列的第2栏中，普票填写到第3栏的本期数中，那么这个专票不含税负销售额填写到哪一栏中啊
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84785022 | 提问时间：04/01 17:38
同学，你好，贵公司是开具的发票，附表一不需要填写，需要核对一下。
主表中专票不含税负销售额填写到（正常的增值税专用发票不含税销售额就填写到服务、不动产和无形资产列的第2栏中），因为只是正数负数，但本质是一样的
04/01 17:41
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