老师,下午好,小规模纳税人公司一季度专票(3%)合计收入为(红冲专票比蓝字专票金额大)负38833.52元,税额负1165元;普票收入为227631.68元,税额2276.32元。 我现在填写纳税申报表,请问一下需要填写附表一吗?主表中,如果是正常的增值税专用发票不含税销售额就填写到服务、不动产和无形资产列的第2栏中,普票填写到第3栏的本期数中,那么这个专票不含税负销售额填写到哪一栏中啊
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84785022 | 提问时间:04/01 17:38
同学,你好,贵公司是开具的发票,附表一不需要填写,需要核对一下。
主表中专票不含税负销售额填写到(正常的增值税专用发票不含税销售额就填写到服务、不动产和无形资产列的第2栏中),因为只是正数负数,但本质是一样的
04/01 17:41
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