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专票供应商多开0.1元，这样处理可以嘛 举例 借：长期待摊（实付款-进项倒挤） 进项税（发票） 贷：银行存款（实付）
84784983 | 提问时间：04/01 15:56
王玲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
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你好   后面还有业务吗有就全额入账 
04/01 15:56
6条追问解答 查看全部

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老师 因为我们的进项税是做在 长期待摊费用下面 即：长期待摊费用-待抵扣进项税 转出的时候 可以 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：长期待摊费用-待抵扣进项税吗？ 2641
老师，房租发票的分录，我们是这样做的 借，长期待摊费用 借，进项税金 贷，银行存款 对吗 4853
供应商开增值税专票18616元，我们实付款18600元，多的16元产生的进项税怎么处理 199
老师，去年的房租付款了，没发票，每月已经分摊了， 借：其他应付款 贷：银行存款 借：制造费用-房租， 贷：其他应付款 现在开了去年的发票了，要怎么做凭证？ 是借：长期待摊费用， 进项税， 贷：其他应付款 借：其他应付款 制造费用-房租（税金金额）红字 贷：长期待摊费用 这样可以吗 333
专修发票提前抵扣做的是借应交税费贷应付账款-费用，后来来了合同，付款单，直接做借长期待摊费用 贷银行存款，本来应该做借长期待摊费用应交税费-进项税贷银行存款，但是进项税提前做了分录，我直接做借长期待摊费用贷银行存款，第二年如何调整，要用待处理财产损益吗 138
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