在计提社保时,借:管理费用。 10000
其他应收款-个人社保500
贷:应付职工薪酬-社保10500
缴纳时,借:应付职工薪酬-社保。10500
贷:银行存款。 10500
这里面的其他应收款_个人社保在计提时做借方,而不是在缴纳时做,这样对不对
问题已解决
所属话题:
#税务#
84785012 | 提问时间:03/27 20:12
同学您好,计提时 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
发工资时,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应收款-个人五险一金
代缴时,借:其他应收款-个人五险一金 贷:银行存款
03/27 20:14
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