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#实务#
去年做了借原材料暂估，贷应付账款暂估，也有领料，借主营业务成本贷原材料暂估，也有结转损益，今年不能到票，要怎么做分录
84785037 | 提问时间：03/26 17:07
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
你好 虚增的吗 还是有实际业务
03/26 17:08
8条追问解答 查看全部

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去年做的暂估 借主营业务成本 贷应付账款暂估，我怎样把去年的暂估做到今年的成本里面 1218
去年暂估了，一笔分录，借主营业务成本，贷应付账款，暂估，今年怎么冲销 537
混凝土公司今年暂估的原材料，回不了发票，红冲暂估原材料及对应成本的分录怎么写？暂估分录是，借：原材料、贷：应付账款_暂估入库。 284
老师，在上月暂估了原材料，，并且已经领用结转，分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回，是不是后面这一连串都要冲回呢？ 537
老师，我们之前暂估时直接将暂估的成本结转了借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估，现在我要冲暂估发现原材料少了一笔入账的，现在要怎么补做这一笔分录 594
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