免费问答

请问一下，我们小规模是免税的，发票上面税额是3个星号，那我做账时需要自己计算把税额记到应交税费里，之后做一步把税费转入减免税金科目里吗

同学，你好 我们小规模是免税的？？那你直接开免税发票

不是的，我们是税务代开的，小规模达不到征点不需要交税，所以发票上面的税额是3个星号不显示的

同学，你好 哦哦，了解 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 借：应交税费 贷：营业外收入

那就是需要把税费计算体现出来

同学，你好 按照票面税额就行

税额不显示

同学，你好 这个发票，你们不用做税额

可是不做的话，我申报增值税时上面显示的不是这个金额，是不含税金额，这样不是对不上吗

同学，你好 不会，显示的金额是一致

会啊，我之前就是发现增值税申报什么的金额不一致，是显示不含税金额，所以我才说需不需要自己计算出税额，在把税额从收入计提出来，转到营业外收入

同学，你好 不是的，这个就是不含税金额，他的税额是0 他已经算税额，会放在免税里面的

不是的，上一年我就试过了，最后申报增值税时不含税销售额不是不一致，发票上面的金额是含税销售额

同学，你好 你是免税企业吗？

我们是协会非民企业，只有会费是免税的，提供服务的收费不是免税的

同学，你好 你这个填写在这里

不需要填，增值税申报数据自动显示的，显示的销售额跟发票金额不一样的，显示的是不含税的

同学，你好 我们这边是要求免税发票填在第12栏的