问题已解决

请问一下,我们这个月先开了发票给对方,下个月对方才给我们付款,请问我开了发票之后怎么做账呢

84785044| 提问时间:2024 03/21 12:17
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2024 03/21 12:17
84785044
2024 03/21 12:20
请问一下,我们小规模是免税的,发票上面税额是3个星号,那我做账时需要自己计算把税额记到应交税费里,之后做一步把税费转入减免税金科目里吗
小菲老师
2024 03/21 12:21
同学,你好 我们小规模是免税的??那你直接开免税发票
84785044
2024 03/21 12:23
不是的,我们是税务代开的,小规模达不到征点不需要交税,所以发票上面的税额是3个星号不显示的
小菲老师
2024 03/21 12:24
同学,你好 哦哦,了解 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:应交税费 贷:营业外收入
84785044
2024 03/21 12:26
那就是需要把税费计算体现出来
小菲老师
2024 03/21 12:27
同学,你好 按照票面税额就行
84785044
2024 03/21 17:12
税额不显示
FAILED
小菲老师
2024 03/21 17:15
同学,你好 这个发票,你们不用做税额
84785044
2024 03/21 17:19
可是不做的话,我申报增值税时上面显示的不是这个金额,是不含税金额,这样不是对不上吗
小菲老师
2024 03/21 17:26
同学,你好 不会,显示的金额是一致
84785044
2024 03/21 17:40
会啊,我之前就是发现增值税申报什么的金额不一致,是显示不含税金额,所以我才说需不需要自己计算出税额,在把税额从收入计提出来,转到营业外收入
小菲老师
2024 03/21 19:12
同学,你好 不是的,这个就是不含税金额,他的税额是0 他已经算税额,会放在免税里面的
84785044
2024 03/21 19:27
不是的,上一年我就试过了,最后申报增值税时不含税销售额不是不一致,发票上面的金额是含税销售额
小菲老师
2024 03/21 19:39
同学,你好 你是免税企业吗?
84785044
2024 03/21 19:41
我们是协会非民企业,只有会费是免税的,提供服务的收费不是免税的
小菲老师
2024 03/21 20:14
同学,你好 你这个填写在这里
FAILED
84785044
2024 03/21 20:50
不需要填,增值税申报数据自动显示的,显示的销售额跟发票金额不一样的,显示的是不含税的
小菲老师
2024 03/21 21:51
同学,你好 我们这边是要求免税发票填在第12栏的
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