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#税务#
老师，汇算清缴中期间费用里面业务招待费数是填实际发生的数还是按(60%跟收入✖️比例)谁低的数填呢？
84784978 | 提问时间：03/20 16:52
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的，按实际发生的数的60%跟收入✖️比例谁低的数填
03/20 16:53
2条追问解答 查看全部

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老师，我们再做企税汇算清缴时，职工薪酬纳税调整项目明细表时，工资薪金的账栽金额填的是应付职工薪酬的本年贷方累计数（计提数），实际发生额填的是应付职工薪酬的本年借方发生数，那计提数和实际发生数必然是有差异的，但是再计提最后一个月工资时，2020年汇算清缴前已经发放，按理来说就不用进行纳税调整是吧，那这样的话，在填职工薪酬纳税调整明细表时的税收金额是填实际发放数，还是计提数呀 645
我看到的去年汇算清缴，福利费是按年度计提数填列(计提数低于工资14%），但是实际数发生数低于工资薪金的14%，今年汇算清缴实际发生数高于工资薪金的14%,计提数低于工资薪金的14%，今年汇算清缴的福利费，我应该按实际数，还是计提数填列呢 287
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