2023年12月有个未开票收入5万，2月开了普票1%，额度超30万所以交了增值税，现在3月对方要求将2月开的普票变为专票，税率不变，需要怎么处理税务？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

2023年12月有个未开票收入5万，2月开了普票1%，额度超30万所以交了增值税，现在3月对方要求将2月开的普票变为专票，税率不变，需要怎么处理税务？

84784994 | 提问时间：03/20 13:54

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好把2月份的发票红冲然后再开具1%的增值税专用发票就好了税金不需要补缴因为2月份普通发票已经交过增值税了

03/20 13:56

9条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

老师，小规模开票已超30万，专票开3个点普票开1%，缴纳普票增值税是不是按开票的点1%交？

302

老师，我们1月份和2月份开了专票388349.54，普票17677.67，3月份开了专票194174.76，开的都是3%税率，这样开的发票就超30万了，我想问一下这样就全部交税还是说3月份能享受1%减免？

370

季度开票总数不超30万,是不是只需要交开专票的增值税？普票的就不用交增值税?

2114

小规模一个季度免税额是30万！这个额度包含代开专票的额度吗？还是只包括普票的额度？开了25万的普票，代开专票5万？再开5万的普票需要交税吗？

2840

2月份给客户公司开了普票，现在3月份客户由小规模纳税人变更为一般纳税人，现在客户要求退回普票换开专票，请问可以开专票吗？

475

最新问答

怎样设计进一步审计程序？昨天

了解内部控制的目的与控制测试的目的有什么区别？昨天

工伤认定的几种情形：一、“在工作时间和工作场所内”，因“工作原因”受到“事故伤害”。二、“在工作时间和工作场所内”，因“履行工作职责”受到“暴力等意外伤害”。三、在上下班途中，受到非本人主要责任的“交通事故”或者“城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害”。四：职业病问题1：“在工作时间和工作场所内”是指在工作时间内并且在工作场所内还是在工作时间内或者在工作场所内？问题2：“工作原因”与“履行工作职责”有什么区别？问题3：“事故伤害”与“暴力等意外伤害”有什么区别？问题4：“交通事故”不包括“城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害”吗？为什么并列说明？问题5：只要在本单位期间查出职业病，在本单位就能享受工伤待遇吗？不用判断职业病是否由在本单位工作引起的吗？职业病有潜伏期，如果是由以前单位工作引起的，本单位也要给予职工工伤待遇吗？请老师解答疑问，谢谢！昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 2个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 2个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果