老师第二小问考虑所得税，利息税盾是不是120×25%×6%啊？不是200乘吧？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师第二小问考虑所得税，利息税盾是不是120×25%×6%啊？不是200乘吧？

84785005 | 提问时间：03/10 15:59

apple老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师

同学你好。利息税盾是 200*6%*0.25=3

03/10 16:02

2条追问解答查看全部

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第二问，，不是说2017年度转回200其余2018年以后转回吗？那2016年末递延所得税资产=200*15%+1050*25% 同理递延所得税负债=3182*25% 答案不懂，，，，老师辛苦了，，

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请老师，第二问的这个1200/1000×25%是什么意思

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题目的第二小问不懂，听课老师说的是用未来期间转回来的税率算递延所得税，这个题说17年及以前用的15%，18年用25%。题目说可抵扣暂时性差异是转回200，那么这200应该15%，剩余的18年转回不应该得用25%？可是答案都是用的15%。答案17年用的税率是25%。麻烦老师解答一下，谢谢

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老师，第二问是不是错误啊？扣除率不是10%吗？我理解的第二问答案：42*10%=4.2

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这题的第二小问，*15%*25%不理解还请老师解释谢谢

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