老师第二小问考虑所得税，利息税盾是不是120×25%×6%啊？不是200乘吧？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师第二小问考虑所得税，利息税盾是不是120×25%×6%啊？不是200乘吧？

84785005 | 提问时间：03/10 15:59

apple老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师

同学你好。利息税盾是 200*6%*0.25=3

03/10 16:02

2条追问解答查看全部

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第二问，，不是说2017年度转回200其余2018年以后转回吗？那2016年末递延所得税资产=200*15%+1050*25% 同理递延所得税负债=3182*25% 答案不懂，，，，老师辛苦了，，

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