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#税务#
上个季度结转到本年利润的所得税费用不影响下个季度的应交所得税吧
84784971 | 提问时间：03/08 16:33
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，那这个得在上季度的账里把所得税费用计提了才行哦
03/08 16:33
5条追问解答 查看全部

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老师好！请问季度末所得税还要从本年利润里结转吗? 借，:本年利润 贷:所得税费用 计提时，借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 129
老师，所得税费用计提是借所得税费用，应交税费应交所得税，那等到月末结转损益时我们是借方收入数，贷方本年利润和所得税费用科目，还有其他费用类，请问所得税和本年利润都在贷方对吗，这怎么理解呢 448
老师，3季度账务做完结转本年利润贷方5000，那么计提所得税5000×25%=1250，借所得税费用，贷应交税费-所得税费用，再结转到本年利润，这时本年利润贷方余额3750，这个3750怎么理解 740
所得税费用也要结转到本年利润，但是未分配利润是也要扣除所得税费用的本年利润吗，报表有点乱 2894
计提所得税，借：所得税费用—当期所得税费用 贷：应交税费—企业所得税 结转时，借：本年利润 贷：所得税费用—当期所得税费用 然后利润表就没有所得税这一项的费用了？请问这个怎么做才对 552
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