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23年12月做了无票成本，因款已经支付，对方发票还没开过来，所以先做的暂估，借:原材料或者费用贷:应付账款。现在发票到了，但是到的发票和当时暂估的金额不一致，有没开够的，也有开的多的！请问怎么记账？做分录
84785009 | 提问时间：03/05 06:46
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好开多少冲多少 借应付账款贷原材料 借原材料贷应付或者预付 看你当时支付怎么挂的
03/05 06:47

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 老师，去年的暂估成本，发票最迟要求多久到位啊?这个月要做汇算清缴了，去年12月的暂估成本发票还没开过来 343
请问下19年成本发票不够，有些材料供应商没开过来，2050年1月已开，能不能先做暂估入库，入账 442
你好，请问我们付给对方10万，对方发票还没开过来。我如果先暂估成本，分录应该怎么写 2778
公户已打款给对方，对方没开发票，我们是否能直接做账做无票成本不是暂估，这个我没听说过，所以问问 127
小规模，没有库存，开出去的发票，当时做的，借库存商品-暂估，贷的其他应付，现在冲暂估的分录怎么做，当时也已经结转成本了 513
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老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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