你好，请问我们付给对方10万，对方发票还没开过来。我如果先暂估成本，分录应该怎么写
问题已解决
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84785034 | 提问时间：04/13 17:53
您好，可以
借：原材料或主营业务成本 贷：应付账款
发票来了把上面这个分录红冲了，然后再按发票来做分录就可以了
04/13 17:54
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