老师，我们是小规模纳税人，2023年3季度开了发票45万，4季度的时候红冲了一比21万的税，那么我现在要退税申请，更正申报，我填消费税及附加申报表的时候是不是填红冲的那一比21万，但是我红冲了21万3季度就没有达到季度30万的报税数额了，请问该怎么填呀，就是那个红色的地方，我选择的更正申报日期是2023年3季度的日期