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老师 去年计提了一笔成本 借 主营业务成本——暂估50000贷 应付账款——暂估50000 今年发票回来了 怎么做账呢
84784964 | 提问时间：02/27 16:23
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，先把暂估的分录红冲，然后根据发票再做入账的分录 
02/27 16:24
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我问一下去年暂估的成本票，今年发票回来怎么做账去年暂估的成本票，今年发票回来，需要根据实际发票金额进行调整，并将调整后的金额记入本期成本，同时将去年暂估的成本票调整为0。您能举个例子？去年暂估借主营业务成本 -暂估80000 贷：库存现金今年回来50000成本票，李老师应该怎么做账？ 应该将去年暂估的成本票调整为50000，并将调整后的金额记入本期成本，同时将去年暂估的成本票调整为0。是红冲借：以前年度损益调整-主营业务成本-50000 贷：应付账款-50000？ 之后是篮字借：以前年度是的，您需要先红冲5万，然后再做5万成本。损益调整-主营业务成本50000 贷：应付账款50000？是先红冲5万在做5万成本？老师那3万没有票的怎么做账？ 408
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