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#实务#
老师你好，我们是劳务公司，去年我暂估了一笔分录是：借：主营业务成本-暂估 96000 贷：应付帐款-暂估 96000 今年3月份才实际收到发票50000。我应该怎么处理这个跨年的暂估呢？谢谢
84785017 | 提问时间：2023 04/13 09:15
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应付账款，贷以前年度损益调整96000。
2023 04/13 09:17
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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
老师，21年年末暂估：借：其他业务成本 贷：应付帐款-暂估。今年确定暂估不会到票，汇算清缴已调增。现帐上挂着暂估如何处理。 651
老师，去年暂估分录是借方：管理费用-暂估。 贷方应付帐款-暂估、今年没取得发票怎么做分录弄谢谢 495
去年的暂估分录 借:管理费用-暂估 贷:应付账款-暂估 今年收到票据，怎么写分录？ 559
去年年底是暂估金额为4000，今年一月冲上年暂估时多冲了100，现在暂估月是-100，怎么调整。 暂估：借原材料4000 贷应付账款暂估4000 冲销暂估：借原材料-4100 贷应付帐款暂估-4100 余额为-100，调整的分录应该怎么做 809
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